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2016年部門預算公開說明
詳細目錄信息
索引號: 000014349/2016-17464 公開責任部門 鶴山市人力資源和社會保障局
公開日期 2016年03月07日 主題詞
文號 分類 部門預算
來源:鶴山市人力資源和社會保障局  時間:2016-03-07

目錄

 

第一部分  鶴山市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  鶴山市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能:組織實施人力資源規劃、監督檢查、建立統一規范的人力資源市??;負責促進就業、創業工作,統籌城鄉的就業、創業發展規劃,完善公共就業服務體系;負責職業能力建設工作,完善職業資格制度,負責企事業單位專業技術人員和管理人員繼續教育管理工作;完善勞動關系協調機制;組織實施公務員法、機關后勤服務人員管理、博士后管理等人才工作,牽頭推進深化職稱制度改革工作;負責軍隊轉業干部和隨遷家屬的安置工作;完善勞動關系協調機制;指導事業單位人事制度改革和人事管理工作;組織實施機關企事業單位人員福利和離退休政策,建立和研究機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;對社會保險基金管理實施行政監督,建立覆蓋城鄉的社會保險體系。

二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,納入部門預算編制的單位包括局機關、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下13個事業單位包括勞動就業服務管理中心、勞動人事爭議調解仲裁院、勞動保障監察大隊和10個鎮(街)人力資源和社會保障服務所。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:截至2016年2月底,鶴山市人力資源和社會保障局機關核定的行政編制39個,在編在崗人數39人,離退休20人;機關工勤編制數3個,在編在崗人數3人;參公編制數6個,在編在崗人數6人;事業單位核定編制數79個,實有在編在崗75人,退休15人。

 

第二部分  2016年部門預算表(見附件)

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算4057.43萬元,比上年增加1732.14萬元,增加74.49%,主要原因是上級補助收入增加;支出預算4057.43萬元,比上年增加1732.14萬元,增加74.49%, 主要原因是中央和省級有關部門新增社會保障和就業相關政策的專項支出預算增加,支出預算增加了職業培訓補貼預算和其他就業補助支出預算。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排48.36萬元,比上年減少10.31萬元,下降17.57%,主要原因是嚴格按照規定執行三公經費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置0萬元,與上年保持不變;公務用車運行維護費21.4萬元,比上年減少9.4萬元,主要原因是:2015年我局嚴格執行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規定,并對公務用車實行定點維修,實行一車一油卡管理,定點加油,節約用車在我局取得了一定成效,因此我局將繼續在2016年推行,減少了公務用車運行維護費支出預算;公務接待費26.96萬元,比上年減少0.91萬元,主要原因是:(1) 2016年人社局(不包括非鎮街人社所)的公務業務數量預計比上年有所減少,致使2016年公務接待費預算減少;(2)2016年計劃6月下放各鎮街人社所財政到對應各鎮街政府,將減少相應的各鎮街人社所公務接待費支出預算。

三、機關運行經費安排情況

2016年,本部門機關運行經費安排94.22萬元,比上年增加40.07萬元,增加74%,主要原因是2016年其他交通費增加到機關運行及經費里。其中:辦公費9萬元,公務用車運行維護費8萬元,公務接待費6萬元,其他交通費28.02萬元,其他商品和服務支出3.9萬元等。

四、政府采購情況

2016年鶴山市人力資源和社會保障局及下屬部門的政府采購預算支出合計100.86萬元。其中:貨物類采購預算89.86萬元,服務類采購預算11萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日,轎車共 6輛都是一般公務用車(用于機要通信、應急工作),單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有績效考核預算。


第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

12.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款):反映人力資源、機構編制、公務員管理、軍轉、外專等方面的支出;商貿事務(款):反映商貿事務方面的支出。

15.教育支出(類)職業教育(款):反映各部門舉辦的各類職業教育支出;進修及培訓(款):反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

16.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款):反映人力資源和社會保障管理事務支出;行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出;就業補助(款):反映財政用于就業方面的補助支出;其他社會保障和就業支出(款):反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

17.醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出;計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出。

18.住房保障(類)住房改革(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附表:人社局預算公開表格(匯總).xls



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